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                Sunlike新知与操作技巧 |应对个人所得税修改,Sunlike新功能完美应用
                发布时间:2020-12-25 10:09:36 分享:

                一、 要点介绍

                1. 新增 个税减除费用按全年扣除的员工名单

                2. 每月薪资发放作业修改

                二、 新功能亮点

                国家税务总局公告2020年第19号(发文时间:2020/12/4):《关于进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》
                一、对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。
                二、对按照累计预扣法预扣预缴劳务报酬所得个人所得税的居民个人,扣缴义务人比照上述规定执行。本公告自202111日起施行。  
                配合本公告,人事薪资系统需进行修改。在大陆税务制度下修改Sunlike365AB版本

                 

                三、 正文内容

                2021年个税修改前后对比

                【例】小周为 A 单位员工,2020 年 1-12 月在 单位取得工资薪金 50000 元,单位为其办理了 2020 年 1-12 月的工资薪金所得个人所得税全员全额明细申报。2021 年,单位每月给其发放工资 10000 元、个人按国家标准缴付“三险一金”2000 元,个税专项扣款每月为2500,在不考虑其他扣除情况下,每月所得税计算如下:

                原预扣预缴方法,每月需预缴个税15 元:

                1月所得税=10000*1-5000*1-2000*1-2500*1*3%-0=15

                2月所得税=10000*2-5000*2-2000*2-2500*2*3%-15*1=15

                3月所得税=10000*3-5000*3-2000*3-2500*3*3%-15*2=15

                ...

                ...

                11月所得税=10000*11-5000*11-2000*11-2500*11*3%-15*10=15

                12月所得税=10000*12-5000*12-2000*12-2500*12*3%-15*11=15

                2021年新预扣预缴方法,10000*6=60000<=6万,所以1-6月所得税都为07月开始计算所得税

                1-6月所得税都为0

                7月所得税=10000*7-60000-2000*7-2500*7*3%-0=0

                8月所得税=10000*8-60000-2000*8-2500*8*3%-0=0

                9月所得税=10000*9-60000-2000*9-2500*9*3%-0=0

                10月所得税=10000*10-60000-2000*10-2500*10*3%-0=0

                11月所得税=10000*11-60000-2000*11-2500*11*3%-0=15

                12月所得税=10000*12-60000-2000*12-2500*12*3%-15=165

                 

                个税减除费用按全年扣除的员工名单

                同时满足以下三个条件的员工才可以在此作业录入该员工资料

                ① 上一纳税年度 1-12 月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税

                ② 上一纳税年度 1-12 月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过 万元;

                ③ 本纳税年度自 1 月起,仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。

                注意:此份名单需与提供给税务局的名单保持一致

                系统提供三种方式方便客户录入数据。

                Ø 通过EXCEL导入符合条件的员工资料,excel导入格式如图所示。

                Ø 通过点击计算,把符合条件的员工抓取出来存入表身。

                Ø 表身直接登打符合条件的员工资料。

                 

                  

                 

                薪资发放作业

                2021年,单位每月给其发放工资 10000 元、个人按国家标准缴付“三险一金”2000 元,个税专项扣款每月为2500,在不考虑其他扣除情况下。计算每月所得税如图所示:

                 

                 

                 

                 

                附:新增凭证错号处理小技巧

                 

                新增凭证或查询凭证发现制单号码和凭证号码尾号错号:

                一、天思系列——凭证号错号处理方法

                操作截图:

                 

                针对上述提示出现的原因有:

                (1) 删除已生成的凭证号;

                (2) 凭证编码序号错乱;

                操作技巧(按上图问题进行解答):

                (1) 通过SQL做好帐套数据的备份;

                (2) 凭证号码重排;

                (3) 删除自动结转凭证号;

                (4) V11.0版本后台表更新:

                后台关联表凭证制票号码库:mak_no_add;被删制票号码库:mak_no_del;凭证号码库:AccBin;被删凭证号码库:AccBin1

                deletefromAccBin1wherebil_id='02020201-'

                deletefrommak_no_delwherebil_id='02020201-'

                updatemak_no_addsetsqno='0'wherebil_id='02020201-'

                二、SUNLIKE系列——凭证号错号处理方法

                操作截图:

                 

                针对上述提示出现的原因有:

                (1) 删除已生成的凭证号;

                (2) 营业人资料编码规则的凭证MK、VH编码序号错乱;

                操作技巧(按上图问题进行解答):

                (1) 通过SQL做好帐套数据的备份;

                (2) 凭证号码重排;

                (3) 根据表头的凭证号码VOH_NO更新表身以及表头的制票号码MAK_NO;

                select * from vhed where mak_dat between '2020-11-01 00:00:00.000'and '2020-11-30 00:00:00.000'

                select * from vdtl where voh_dat between '2020-11-01 00:00:00.000'and '2020-11-30 00:00:00.000'

                select B.USR,* from vdtl A,vhed B where A.mak_no=B.mak_no AND A.voh_dat between '2020-11-01 00:00:00.000'and '2020-11-30 00:00:00.000'

                UPDATE VHED SET MAK_NO='MK'+SUBSTRING(VOH_NO,3,LEN(VOH_NO)) WHERE voh_dat between '2020-11-01 00:00:00.000'and '2020-11-30 00:00:00.000'

                UPDATE A SET A.MAK_NO='MK'+SUBSTRING(B.VOH_NO,3,LEN(B.VOH_NO)) FROM VDTL A,VHED B WHERE A.MAK_NO=B.MAK_NO ANDB.voh_dat between'2020-11-01'and '2020-11-30'

                 

                SELECT MAK_NO,* FROM VHED WHERE voh_dat between'2020-11-01'and '2020-11-30'--去重复查询

                select DISTINCT mak_no from vhed where voh_dat between'2020-11-01'and '2020-11-30'--去重复查询:distinct

                (4) 更新营业人资料中编码规则的MK、VH序号;

                (5) 删除已删除单号库中BIL_ID='MK'以及BIL_ID='VH'和SQNO LIKE ‘MK202011%'和like'VH202011%';

                select * from bild where bil_id='MK' AND SQNO LIKE 'MK202011%'

                select * from bild where bil_id='VH' AND SQNO LIKE 'VH202011%'

                (6) 修改凭证号的制单人不一致;

                update vhed set USR='0006',CHK_MAN='0006',POS_MAN='0006' where mak_no in('MK2020110398','MK2020110447')




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