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                把Sunlike月初回冲暂估流程说明白
                发布时间:2021-12-29 09:22:20 分享:

                一、要点介绍

                月初回冲:指当月货到发票未到,月末根据未收到发票的进货单生成暂估入库凭证; 下月初根据暂估入库凭证生成红字回冲凭证;下月收到发票后,根据进货单录入发票:依发票金额生成进货凭证。

                归纳出几个要点:

                1、营业人的修改;

                2、月初回冲暂估流程;

                3、月初回冲暂估流程控制;

                二、新功能亮点

                灵活方便

                Sunlike系统的暂估方式有三种:支持单到回冲(即逐单回冲)、单到补差(即差异调整)、月初回冲。客户可以根据自己实际流程,选择更适合自己企业的暂估方式

                三、正文内容

                1、营业人修改:暂估回冲方式拆分成进货暂估方式、托工暂估方式;暂估方式提供:单到回冲、单到补差、月初回冲。

                ◆ 旧版面的暂估回冲方式如下图:

                ◆ 新版面修改如下:

                2、月初回冲功能以进货单为例,详细说明功能是如何实现的。

                ◇ 当营业人选择月初回冲,非即收发票的进货单不能切制凭证,单据存盘会自动请掉表头的凭证模板。例子:进货B01品号,数量10,单价20,金额200元。

                ◇ 进货立帐收票作业:当月收到80元的发票,差异20元,注意:此单可以走差异调整流程。

                ◇ 收票差异处理作业:营业人资料选择3、单到回冲与选择2、单到补差的处理方式一样,可以对暂估差异金额做处理,产生进货折让单或成本调整单。

                ◇ 月末暂估凭证处理单(月初回冲):

                菜单:总帐凭证——凭证合并——月末暂估凭证处理单(月初回冲);

                功能:当暂估方式采用月初回冲的方式:进货不切制凭证、收到发票切制进货凭证,月末通过本作业对已到货未收票的进项单据切制暂估入库凭证,同时生成下月的红字回冲凭证。

                本例子中,进货单还剩5个未收数量,100元的未收票金额。在月末暂估凭证处理单(月初回冲)存盘后,生成本月的暂估入库凭证和下月的红字回冲凭证。

                本月的暂估入库凭证如下:

                下月的红字回冲凭证如下:

                ◇ 自动运行任务:增加种类:月末暂估凭证处理,可以通过windows自动任务来产生月末暂估凭证处理单。

                ◇ 例子凭证对比:

                进货100,当月收到发票80,下个月收到发票10,针对各个暂估方式,产生的凭证处理对比如下:

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